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中共安徽省委講師團(tuán)2015年部門決算情況

時(shí)間：2016-08-26 來(lái)源：本站 作者：本站

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)省委中心組的學(xué)習(xí)秘書(shū)工作；負(fù)責(zé)對(duì)地市委、省直部門黨組（黨委）和大型企事業(yè)單位黨委中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查工作。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)在職縣處級(jí)以上干部馬克思主義基本理論和建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論的學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃、編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料、培訓(xùn)理論骨干等教研活動(dòng)的組織工作。

（三）負(fù)責(zé)我省中國(guó)特色社會(huì)主義理論研究的組織、規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

（四）開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨建理論的研究活動(dòng)，為打造“三個(gè)強(qiáng)省”建設(shè)美好安徽和省委、省政府決策服務(wù)。

（五）組織實(shí)施重大宣講活動(dòng)的工作。

（六）對(duì)廣大基層干部群眾進(jìn)行經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育的工作

（七）承擔(dān)省委、省委宣傳部交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，省委講師團(tuán)2015年度部門決算包括本級(jí)決算和屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，口徑是一致的。

納入省委講師團(tuán)2015年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、省委講師團(tuán)2015年度部門決算說(shuō)明 

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)588萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)588萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因：一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)582.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入582.7萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)588萬(wàn)元，其中：基本支出407萬(wàn)元，占69.21%；項(xiàng)目支出181萬(wàn)元，占30.78%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)588萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)588萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因：一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出588萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%。主要原因一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為582.75萬(wàn)元，支出決算為588萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了對(duì)理論宣傳宣講的力度。其中基本支出406.96萬(wàn)元，占69.21%；項(xiàng)目支出181.04萬(wàn)元，占30.79%。具體情況如下：

（1）．“一般公共服務(wù)”2015年度決算398.27萬(wàn)元，比2014年增加37.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%，主要原因一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政運(yùn)行”決算243.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需費(fèi)用辦公費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算148.04萬(wàn)元，主要用于完成省委省、政府交辦的特定任務(wù)所形成的費(fèi)用。

（2）．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算98.65萬(wàn)元，比2014年增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%，主要原因是退休人員較上年度人數(shù)有所增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算98.65萬(wàn)元，主要用于廳機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

（3）．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算36.55萬(wàn)元，比2014年減少2.35萬(wàn)元，降低6.04%，主要原因是職人員人數(shù)較上年減少。其中：“行政單位醫(yī)療”決算16.05萬(wàn)元，主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.5萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算20萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

（4）．“住房保障支出”2015年度決算21.53萬(wàn)元，比2014年減少1.07萬(wàn)元，降低4.73%，主要原因是在職人員較上年度人數(shù)減少  。其中：“住房公積金”決算14.6萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”決算6.93萬(wàn)元，主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（5）．“文化體育與傳媒支出”2015年度決算33萬(wàn)元，比2014年增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)120%，主要原因是加大了對(duì)理論宣傳宣講項(xiàng)目的投入。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出406.96萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)229.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)21.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度省委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.44萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況。

2015年度省委講師團(tuán)政府采購(gòu)支出總額16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，省委講師團(tuán)共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
    4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年，省委講師團(tuán)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金176萬(wàn)元。全年共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金176萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，省委中心組學(xué)習(xí)通過(guò)高質(zhì)量的學(xué)習(xí)服務(wù)工作，保證每次集體學(xué)習(xí)的效果，有助于參加學(xué)習(xí)會(huì)議的同志理解和掌握學(xué)習(xí)的主題，確保了每次學(xué)習(xí)會(huì)議的圓滿成功，必將促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快的發(fā)展。理論學(xué)習(xí)宣傳通過(guò)多種形式的宣講活動(dòng)，如藝術(shù)化宣講、村居宣講等，并加大理論宣講力度，就是通過(guò)這些措施鼓勵(lì)各宣講員用生動(dòng)活潑、通俗易懂的形式，即身邊小故事講理論大道理、傳播正能量，向廣大基層干部群眾宣講國(guó)家時(shí)政理論、惠民政策以及各種便民利民措施，收到良好的效果。

(九) 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

附表：收入支出決算總表.xls

附表：收入決算表.xls

附表：支出決算表 .xls

附表：財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

附表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

附表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

附表：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

省委講師團(tuán)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

一、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

二、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

省委講師團(tuán)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為10.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.81%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含團(tuán)本級(jí)和團(tuán)屬事業(yè)單位。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.44%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2014年度決算相比，減少（增加）0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元, 與2014年度決算相比，減少（增加）0萬(wàn)元。下降（增長(zhǎng)）的原因是主要用于接待上級(jí)、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)支出。2015年省委講師團(tuán)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共62批次，400人次。經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出8.32萬(wàn)元，與2014年度決算相比，減少0.68萬(wàn)元，下降7.55%。，下降的原因是2015年中實(shí)現(xiàn)公車改革，減少公務(wù)用車1輛。2015年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于理論進(jìn)基層項(xiàng)目到基層宣講用車。2015年，省委講師團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

聯(lián)系方式：省委講師團(tuán)政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：jst2606520@126.com。